第一部分 單位概況……………………………...2

　　一、單位主要職責(zé)…………………………………….2

　　二、單位基本情況…………………………………….2

　　三、單位主要工作任務(wù)……………………………….2

　　第二部分 2022年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明………………….3

　　一、2022年部門(mén)預(yù)算收支總體情況………………….3

　　二、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算情況………….4

　　三、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出情況…………….4

　　四、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算情況……………….5

　　五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明……………………….5

　　第三部分 名詞解釋……………………………….6

　　第四部分 2022年部門(mén)預(yù)算附表………………….7

　　一、部門(mén)收支預(yù)算總體情況表

　　二、部門(mén)收入預(yù)算總體情況表

　　三、部門(mén)支出預(yù)算總體情況表

　　四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況表

　　五、 一般公共預(yù)算支出情況表

　　六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（經(jīng)濟(jì)分類(lèi)款級(jí)科目）

　　七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

　　八、政府性基金預(yù)算支出情況表

　　九、市對(duì)區(qū)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目支出預(yù)算表

第一部分  單位概況

　　一、單位主要職責(zé)

　　集美圖書(shū)館的主要職責(zé)是：

（一）有重點(diǎn)地收集、整理文獻(xiàn)信息，建設(shè)具有本館特色的文獻(xiàn)信息資源體系；

（二）為讀者提供各類(lèi)文獻(xiàn)的流通、閱覽、參考咨詢(xún)、課題服務(wù)。積極開(kāi)展讀者活動(dòng)，加強(qiáng)讀者之間的溝通和交流，推進(jìn)社區(qū)文化建設(shè)；

（三）加快數(shù)字圖書(shū)館建設(shè)、廣泛應(yīng)用計(jì)算機(jī)技術(shù)和網(wǎng)絡(luò)技術(shù)，提高圖書(shū)館現(xiàn)代化建設(shè)和管理水平；

（四）積極參與圖書(shū)情報(bào)事業(yè)的建設(shè)，開(kāi)展多方面協(xié)作，實(shí)現(xiàn)資源共享; 做好嘉庚研究有關(guān)工作，繼續(xù)宣傳和弘揚(yáng)“嘉庚精神”。

　　二、單位基本情況

集美圖書(shū)館包括5個(gè)部門(mén)，無(wú)下屬單位。人員編制數(shù)20人，其中列入2022年預(yù)算編制范圍的在編人數(shù)17人，退休8人，非在編人員9人，遺屬補(bǔ)助1人，生活補(bǔ)助對(duì)象1人。

　　三、單位主要工作任務(wù)

2022年，集美圖書(shū)館的主要任務(wù)是：充分調(diào)動(dòng)全體館員的工作積極性，確保工作職責(zé)落實(shí)到位；全面完成國(guó)家一級(jí)館工作指標(biāo)，以一級(jí)館標(biāo)準(zhǔn)開(kāi)展工作。努力做好地方文獻(xiàn)開(kāi)發(fā)，逐步形成展會(huì)文獻(xiàn)、嘉庚文獻(xiàn)核心館的地位，更好地服務(wù)于統(tǒng)戰(zhàn)、廈門(mén)展會(huì)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。繼續(xù)做好館外流通點(diǎn)服務(wù)，積極推進(jìn)服務(wù)進(jìn)社區(qū)工作的進(jìn)程，進(jìn)一步提升文獻(xiàn)利用率。

第二部分  2022年單位預(yù)算說(shuō)明

　　一、2022年單位預(yù)算收支總體情況

　　根據(jù)預(yù)算管理的有關(guān)規(guī)定，單位的全部收入和支出均納入部門(mén)預(yù)算管理。

　　（一）集美圖書(shū)館2022年收入預(yù)算為776.96萬(wàn)元，比2021年預(yù)算數(shù)增加43.81萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.98％，具體情況如下：

　　1.財(cái)政撥款收入776.96萬(wàn)元，其中一般公共預(yù)算撥款收入776.96萬(wàn)元，政府性基金撥款收入0.00萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入0.00萬(wàn)元；

　　2.財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入0.00萬(wàn)元；

　　3.事業(yè)收入0.00萬(wàn)元；

　　4.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元；

　　5.上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元；

　　6.附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元；

　　7.其他收入0.00萬(wàn)元；

　　8.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬(wàn)元。

　?。ǘ┘缊D書(shū)館2022年支出預(yù)算為776.96萬(wàn)元（不含市對(duì)區(qū)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目），比2021年增加46.84萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.42％，具體情況如下：

　　1.基本支出671.96萬(wàn)元，其中，人員支出480.50萬(wàn)元，公用支出191.46萬(wàn)元；

　　2.項(xiàng)目支出105.00萬(wàn)元；

　　3.非財(cái)政撥款支出0.00萬(wàn)元。

　?。ㄈ┘缊D書(shū)館2022年市對(duì)區(qū)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目預(yù)算為0.00萬(wàn)元。

　　二、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算情況

　　2022年度一般公共預(yù)算支出776.96萬(wàn)元（不含市對(duì)區(qū)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目），比2021年預(yù)算數(shù)增加46.84萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.42%，主要是由于2022年納入預(yù)算的在編人員比2021年新增1人，2021年非在編人員雇傭經(jīng)費(fèi)上調(diào)等，相應(yīng)的預(yù)算增加。支出項(xiàng)目(按項(xiàng)級(jí)科目分類(lèi)統(tǒng)計(jì))包括：

　　1.衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）11.58萬(wàn)元。主要用于在職人員醫(yī)療、生育保險(xiǎn)支出。

　　2.衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項(xiàng)）5.52萬(wàn)元。主要用于在職人員醫(yī)療補(bǔ)助支出。

3.文化旅游體育與傳媒支出（類(lèi)）文化和旅游（款）圖書(shū)館（項(xiàng)）683.79萬(wàn)元。主要用于在職人員工資支出、公用經(jīng)費(fèi)支出、部門(mén)專(zhuān)項(xiàng)支出。

　　4.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）38.30萬(wàn)元。主要用于退休人員工資支出。

　　5.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）24.97萬(wàn)元。主要用于在職人員基本養(yǎng)老繳費(fèi)支出。

　　6.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）12.80萬(wàn)元。主要用于在職人員職業(yè)年金繳費(fèi)支出。

 三、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出情況

2022年沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排支出，與上年相比未變化。

      四、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算情況

集美圖書(shū)館部門(mén)2022年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)為0.27萬(wàn)元，其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0.00萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)0.27萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0.00萬(wàn)元。具體情況如下：

　  （一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)

2022年預(yù)算安排0.00萬(wàn)元。與上年相比未變化。

      （二）公務(wù)接待費(fèi)

2022年預(yù)算安排0.27萬(wàn)元。與上年相比未變化。

　　（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)

2022年預(yù)算安排0.00萬(wàn)元。與上年相比未變化。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

　　（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

因集美圖書(shū)館是全額撥款事業(yè)單位，無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

　　（二）政府采購(gòu)情況

　　2022年集美圖書(shū)館政府采購(gòu)預(yù)算總額144.36萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算61.20萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算0.00萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算83.16萬(wàn)元。

　　（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年12月31日，集美圖書(shū)館所屬各預(yù)算單位共有車(chē)輛0輛，單位價(jià)值50萬(wàn)以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬(wàn)以上專(zhuān)用設(shè)備1臺(tái)（套）。

（四）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

集美圖書(shū)館2022年項(xiàng)目支出為化業(yè)務(wù)費(fèi)支出，實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的二級(jí)項(xiàng)目0個(gè)。

第三部分  名詞解釋

　　一、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出和公用支出。

　　二、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出，包括部門(mén)專(zhuān)項(xiàng)、發(fā)展經(jīng)費(fèi)和基建項(xiàng)目。

　　三、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　五、其他名詞解釋。由各部門(mén)根據(jù)實(shí)際情況予以增加說(shuō)明。

第四部分  2022年部門(mén)預(yù)算附表

　　一、部門(mén)收支預(yù)算總體情況表

　　二、部門(mén)收入預(yù)算總體情況表

　　三、部門(mén)支出預(yù)算總體情況表

　　四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況表

　　五、一般公共預(yù)算支出情況表

　　六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（經(jīng)濟(jì)分類(lèi)款級(jí)科目）

　　七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

　　八、政府性基金預(yù)算支出情況表

　　九、市對(duì)區(qū)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目支出預(yù)算表

　　（以上沒(méi)有數(shù)據(jù)的表格也要列出空表并作出說(shuō)明）