2022年福建省廈門市私立集美學(xué)校委員會(huì)(本級(jí)）預(yù)算說明

目   錄

第一部分  部門概況

一、部門主要職責(zé)

二、部門預(yù)算單位基本情況

三、部門主要工作任務(wù)

第二部分  2022年部門預(yù)算說明

一、2022年部門預(yù)算收支總體情況

二、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算情況

三、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出情況

四、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算情況

五、部分項(xiàng)目情況說明

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

第三部分  名詞解釋

第四部分  2022年部門預(yù)算附表

一、部門收支預(yù)算總體情況表

二、部門收入預(yù)算總體情況表

三、部門支出預(yù)算總體情況表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況表

五、 一般公共預(yù)算支出情況表

六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（經(jīng)濟(jì)分類款級(jí)科目）

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

八、政府性基金預(yù)算支出情況表

九、市對(duì)區(qū)轉(zhuǎn)移支付支出預(yù)算表

十、部門整體支出績效目標(biāo)表

十一、一級(jí)項(xiàng)目績效目標(biāo)表

第一部分  部門概況

一、部門主要職責(zé)

福建省廈門市私立集美學(xué)校委員會(huì)的主要職責(zé)是：

（一）管理陳嘉庚先生故居、鰲園、紀(jì)念館、歸來堂、亭閣、龍舟池等。

（二）履行在香港集友銀行股權(quán)、管好用好每年股息和紅利。

（三）接待到集美參觀游覽的海內(nèi)外客人。

（四）負(fù)責(zé)陳嘉庚先生在海外的親屬及集美校友的聯(lián)系工作，加強(qiáng)與集美學(xué)校聯(lián)系密切的海外“三胞”、外籍華人的聯(lián)系，進(jìn)一步拓展海外愛國統(tǒng)一戰(zhàn)線。為集美各校教育發(fā)展服務(wù)、為集美社區(qū)建設(shè)服務(wù)、為愛國統(tǒng)一戰(zhàn)線工作服務(wù)。

二、部門預(yù)算單位基本情況

福建省廈門市私立集美學(xué)校委員會(huì)包括6個(gè)機(jī)關(guān)行政處室，其中：列入2022年部門預(yù)算編制范圍的單位詳細(xì)情況見下表:

三、部門主要工作任務(wù)

2022年，福建省廈門市私立集美學(xué)校委員會(huì)主要任務(wù)是：抓好黨建工作、景區(qū)建設(shè)與文物保護(hù)工作、做好資產(chǎn)管理工作、加強(qiáng)海外聯(lián)絡(luò)工作及安排好香港集友銀行收益資金等。圍繞上述任務(wù)，重點(diǎn)抓好以下工作：

（一）做好全國文明風(fēng)景旅游區(qū)創(chuàng)建工作。

（二）抓好龍舟池改造及景區(qū)內(nèi)設(shè)施維修維護(hù)工作。

（三）辦好“嘉庚杯”海峽兩岸龍舟賽和“嘉庚精神宣傳月”活動(dòng)。

（四）加強(qiáng)與陳嘉庚先生后裔、集美校友及南僑機(jī)工后裔的聯(lián)絡(luò)工作。

第二部分  2022年部門預(yù)算說明

一、2022年部門預(yù)算收支總體情況

根據(jù)預(yù)算管理的有關(guān)規(guī)定，部門的全部收入和支出均納入部門預(yù)算管理。

（一）福建省廈門市私立集美學(xué)校委員會(huì)2022年收入預(yù)算為2591.37萬元，比2021年預(yù)算數(shù)減少59.48萬元，下降2.24％，具體情況如下：

1.財(cái)政撥款收入731.37萬元，其中一般公共預(yù)算撥款收入731.37萬元；

2.事業(yè)單位經(jīng)營收入160萬元；

3.其他收入1700萬元；

（二）福建省廈門市私立集美學(xué)校委員會(huì)2022年支出預(yù)算為2591.37萬元（不含市對(duì)區(qū)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目），比2021年預(yù)算數(shù)減少59.48萬元，減少2.24％，具體情況如下：

1.基本支出731.37萬元，其中，人員支出670.8萬元，公用支出60.57萬元；

2.項(xiàng)目支出1700萬元；

3.非財(cái)政撥款支出1860萬元。

（三）福建省廈門市私立集美學(xué)校委員會(huì)2022年市對(duì)區(qū)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目預(yù)算為0萬元。

二、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算情況

2022年度一般公共預(yù)算支出731.37萬元（不含市對(duì)區(qū)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目），比2021年預(yù)算數(shù)減少99.48萬元，下降11.97%，主要是由于2021年12月退休一人。支出項(xiàng)目(按項(xiàng)級(jí)科目分類統(tǒng)計(jì))包括：

（一）其他文化旅游體育與傳媒支出583.91萬元。主要用于在職人員工資支出和公用經(jīng)費(fèi)支出。

（二）事業(yè)單位離退休支出95.03萬元。主要用于退休人員工資支出。

（三）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老繳費(fèi)支出30.94萬元。主要用于在職人員基本養(yǎng)老繳費(fèi)支出。

（四）事業(yè)單位醫(yī)療14.56萬元。主要用于在職人員醫(yī)療保險(xiǎn)支出。

（五）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出6.93萬元。主要用于在職人員醫(yī)療補(bǔ)助支出。

三、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出情況

2022年度政府性基金支出0萬元（不含市對(duì)區(qū)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目），比2021年預(yù)算數(shù)增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算情況

福建省廈門市私立集美學(xué)校委員會(huì)2022年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)為4.06萬元，其中：因公出國（境）經(jīng)費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)1.35萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)2.71萬元。具體情況如下：

（一）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)

2022年預(yù)算安排0萬元。與上年預(yù)算相比下降（增長）0%。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

2022年預(yù)算安排1.35萬元。主要用于公務(wù)活動(dòng)等方面的接待活動(dòng)。與上年預(yù)算相比下降70%，主要原因是:堅(jiān)決落實(shí)過緊日子的要求。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)

2022年預(yù)算安排2.71萬元，其中：公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)2.71萬元，主要用于公務(wù)用車燃油、維修、保險(xiǎn)等方面支出；公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元。與上年預(yù)算相比下降9.97%，主要原因是:按要求壓縮公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用。

五、部分項(xiàng)目情況說明

無

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

因福建省廈門市私立集美學(xué)校委員會(huì)是全額撥款事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

（二）政府采購情況

2022年福建省廈門市私立集美學(xué)校委員會(huì)政府采購預(yù)算總額9.92萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算9.92萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。無此項(xiàng)目的也應(yīng)進(jìn)行說明。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年12月31日，福建省廈門市私立集美學(xué)校委員會(huì)共有車輛1輛，單位價(jià)值50萬以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬以上專用設(shè)備0臺(tái)。

（四）績效目標(biāo)設(shè)置情況

2022年無實(shí)行績效目標(biāo)管理的一級(jí)項(xiàng)目。

第三部分  名詞解釋

一、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出和公用支出。

二、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出，包括部門專項(xiàng)、發(fā)展經(jīng)費(fèi)和基建項(xiàng)目。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

五、其他名詞解釋。由各部門根據(jù)實(shí)際情況予以增加說明。

第四部分  2022年部門預(yù)算附表

一、部門收支預(yù)算總體情況表

二、部門收入預(yù)算總體情況表

三、部門支出預(yù)算總體情況表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況表

五、一般公共預(yù)算支出情況表

六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（經(jīng)濟(jì)分類款級(jí)科目）

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

八、政府性基金預(yù)算支出情況表

九、市對(duì)區(qū)轉(zhuǎn)移支付支出預(yù)算表

（以上沒有數(shù)據(jù)的表格也要列出空表并作出說明）

十、部門整體支出績效目標(biāo)表

十一、一級(jí)項(xiàng)目績效目標(biāo)表