2021年福建省廈門市私立集美學(xué)校委員會(huì)（本級(jí)）部門預(yù)算說(shuō)明

目   錄

第一部分  部門概況

一、部門主要職責(zé)

二、部門預(yù)算單位基本情況

三、部門主要工作任務(wù)

第二部分  2021年部門預(yù)算說(shuō)明

一、2021年部門預(yù)算收支總體情況

二、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算情況

三、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出情況

四、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算情況

五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

第三部分  名詞解釋

第四部分  2021年部門預(yù)算附表

一、部門收支預(yù)算總體情況表

二、部門收入預(yù)算總體情況表

三、部門支出預(yù)算總體情況表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況表

五、 一般公共預(yù)算支出情況表

六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（經(jīng)濟(jì)分類款級(jí)科目）

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

八、政府性基金預(yù)算支出情況表

九、市對(duì)區(qū)轉(zhuǎn)移支付支出預(yù)算表

十、部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表

十一、一級(jí)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表

第一部分  部門概況

一、部門主要職責(zé)

福建省廈門市私立集美學(xué)校委員會(huì)的主要職責(zé)是：

（一）負(fù)責(zé)集美鰲園景區(qū)的旅游管理。

（二）履行香港集友銀行股權(quán)、管好用好每年收益金。

（三）接待到集美參觀游覽的海內(nèi)外客人。

（四）負(fù)責(zé)聯(lián)系陳嘉庚先生海外親屬及集美校友。

二、部門預(yù)算單位基本情況

內(nèi)設(shè)5個(gè)機(jī)關(guān)行政處室，其中：列入2021年部門預(yù)算編制范圍的單位詳細(xì)情況見下表:

三、部門主要工作任務(wù)

2021年，福建省廈門市私立集美學(xué)校委員會(huì)主要任務(wù)是：抓好黨建工作、景區(qū)建設(shè)與文物保護(hù)工作、做好資產(chǎn)管理工作、加強(qiáng)海外聯(lián)絡(luò)工作及安排好香港集友銀行收益資金等。圍繞上述任務(wù)，重點(diǎn)抓好以下工作：

（一）做好全國(guó)文明風(fēng)景旅游區(qū)創(chuàng)建工作。

（二）抓好龍舟池改造及景區(qū)內(nèi)設(shè)施維修維護(hù)工作。

（三）辦好“嘉庚杯”海峽兩岸龍舟賽和“嘉庚精神宣傳月”活動(dòng)。

（四）加強(qiáng)與陳嘉庚先生后裔、集美校友及南僑機(jī)工后裔的聯(lián)絡(luò)工作。

第二部分  2021年部門預(yù)算說(shuō)明

一、2021年部門預(yù)算收支總體情況

根據(jù)預(yù)算管理的有關(guān)規(guī)定，部門的全部收入和支出均納入部門預(yù)算管理。

（一）2021年收入預(yù)算為2650.85萬(wàn)元，比2020年預(yù)算數(shù)增加136.96萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.45％，具體情況如下：

1.財(cái)政撥款收入830.85萬(wàn)元，其中一般公共預(yù)算撥款收入830.85萬(wàn)元；

2. 事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入120萬(wàn)元；

3.其他收入1700萬(wàn)元；

（二）2021年支出預(yù)算為2650.85萬(wàn)元，比2020年預(yù)算數(shù)增加136.96萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.45％，具體情況如下：

1.基本支出830.85萬(wàn)元，其中，人員支出764.52萬(wàn)元，公用支出66.33萬(wàn)元；

2.項(xiàng)目支出1820萬(wàn)元；

二、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算情況

2021年度一般公共預(yù)算支出830.85萬(wàn)元，比2020年預(yù)算數(shù)增加136.96萬(wàn)元，增長(zhǎng)19.74%，主要是由于2020年初預(yù)算退休3人而2020年中新增2人。支出項(xiàng)目(按項(xiàng)級(jí)科目分類統(tǒng)計(jì))包括：

（一）其他文化旅游體育與傳媒支出658.67萬(wàn)元。主要用于在職人員工資支出和公用經(jīng)費(fèi)支出。

（二）事業(yè)單位離退休支出115.13萬(wàn)元。主要用于退休人員工資支出。

（三）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老繳費(fèi)支出34.58萬(wàn)元。主要用于在職人員基本養(yǎng)老繳費(fèi)支出。

（四）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出6.65萬(wàn)元。主要用于在職人員職業(yè)年金繳費(fèi)支出。

（五）事業(yè)單位醫(yī)療支出15.82萬(wàn)元。主要用于在職人員醫(yī)療保險(xiǎn)支出。

三、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出情況

2021年沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排支出。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算情況

2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)為7.51萬(wàn)元，其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)4.50萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)3.01萬(wàn)元。具體情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)

2021年預(yù)算未安排因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)。與上年相比未變化。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

2021年預(yù)算安排4.50萬(wàn)元。主要用于公務(wù)活動(dòng)等方面的接待活動(dòng)，與上年相比未變化。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)

2021年預(yù)算安排3.01萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)3.01萬(wàn)元，主要用于公務(wù)用車燃油、維修、保險(xiǎn)等方面支出，與上年相比未變化；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，與上年相比未變化。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

因福建省廈門市私立集美學(xué)校委員會(huì)是全額撥款事業(yè)單位，無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

（二）政府采購(gòu)情況

2021年政府采購(gòu)預(yù)算總額1111.33萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算52.73萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算111萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算947.60萬(wàn)元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2020年12月31日，福建省廈門市私立集美學(xué)校委員會(huì)共有車輛1輛，單位價(jià)值50萬(wàn)以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬(wàn)以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（四）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

2021年無(wú)實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的一級(jí)項(xiàng)目。

第三部分  名詞解釋

一、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出和公用支出。

二、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出，包括部門專項(xiàng)、發(fā)展經(jīng)費(fèi)和基建項(xiàng)目。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

五、其他名詞解釋。由各部門根據(jù)實(shí)際情況予以增加說(shuō)明。

第四部分  2021年部門預(yù)算附表

一、部門收支預(yù)算總體情況表

二、部門收入預(yù)算總體情況表

三、部門支出預(yù)算總體情況表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況表

五、 一般公共預(yù)算支出情況表

六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（經(jīng)濟(jì)分類款級(jí)科目）

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

八、政府性基金預(yù)算支出情況表

九、市對(duì)區(qū)轉(zhuǎn)移支付支出預(yù)算表

（以上沒(méi)有數(shù)據(jù)的表格也要列出空表并作出說(shuō)明）

十、部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表

十一、一級(jí)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表