| 附件1 |
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| 部門收支預(yù)算總體情況表 |
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| 單位:萬元 |
| 收 入 |
| 支 出 |
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| 項 目 | 2021年預(yù)算 | 項 目 | 2021年預(yù)算 |
| 一、一般公共預(yù)算 | 830.85 | 一、基本支出 | 830.85 |
| 二、政府性基金預(yù)算 |
| 人員支出 | 764.52 |
| 三、財政專戶管理的事業(yè)收入 |
| 公用支出 | 66.33 |
| 四、事業(yè)收入(含批準留用) |
| 二、項目支出 | 1,820.00 |
| 五、事業(yè)單位經(jīng)營收入 | 120.00 | 部門專項 | 1,820.00 |
| 六、上級補助收入 |
| 發(fā)展經(jīng)費 |
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| 七、附屬單位上繳收入 |
| 基建項目 |
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| 八、歷年結(jié)余 |
| 三、事業(yè)單位經(jīng)營支出 |
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| 九、其他收入 | 1,700.00 | 四、市對區(qū)轉(zhuǎn)移支付支出 |
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| 十、其他資金 |
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| 收 入 總 計 | 2,650.85 | 支 出 總 計 | 2,650.85 |
| 附件2 |
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| 部門收入預(yù)算總體情況表 |
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| 單位:萬元 |
| 單位編碼 | 單位名稱 | 合計 | 資 金 來 源 |
| 一般公共預(yù)算收入 | 政府性基金預(yù)算收入 | 財政專戶管理的事業(yè)收入 | 事業(yè)收入(含批準留用) | 事業(yè)單位經(jīng)營收入 | 上級補助收入 | 附屬單位上繳收入 | 歷年結(jié)余 | 其他收入 | 其他資金 |
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| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 211001 | 福建省廈門市私立集美學(xué)校委員會本部 | 2,650.85 | 830.85 |
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|
| 120.00 |
|
|
| 1,700.00 |
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| 附件3 |
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| 部門支出預(yù)算總體情況表 |
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| 單位:萬元 |
| 科目編碼 | 支出功能分類科目 | 基本支出 | 項目支出 | 事業(yè)單位經(jīng)營支出 | 市對區(qū)轉(zhuǎn)移支付支出 |
| 211001 | 福建省廈門市私立集美學(xué)校委員會本部 | 830.85 | 1820 |
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| 207 | 文化旅游體育與傳媒支出 | 658.67 |
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| 20799 | 其他文化旅游體育與傳媒支出 | 658.67 |
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|
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| 2079999 | 其他文化旅游體育與傳媒支出 | 658.67 | 1820 |
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| 208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 156.36 |
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| 20805 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 156.36 |
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| 2080502 | 事業(yè)單位離退休 | 115.13 |
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| 2080505 | 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 | 34.58 |
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| 2080506 | 機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 | 6.65 |
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| 210 | 衛(wèi)生健康支出 | 15.82 |
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| 21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 15.82 |
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| 2101102 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 15.82 |
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| 合計 | 830.85 | 1820 |
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| 注:本表列示到政府支出功能分類項級科目。 |
| 附件4 |
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| 財政撥款收支預(yù)算總體情況表 |
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| 單位:萬元 |
| 收 入 |
| 支 出 |
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| 項 目 | 2021年預(yù)算 | 項 目 | 2021年預(yù)算 |
| 一、一般公共預(yù)算 | 830.85 | 一、基本支出 | 830.85 |
| 二、政府性基金 |
| 人員支出 | 764.52 |
|
| 公用支出 | 66.33 |
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| 二、項目支出 |
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| 部門專項 |
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| 發(fā)展經(jīng)費 |
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| 基建項目 |
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| 三、市對區(qū)轉(zhuǎn)移支付支出 |
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| 收 入 總 計 | 830.85 | 支 出 總 計 | 830.85 |
| 附件5 |
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| 一般公共預(yù)算支出情況表 |
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| 單位:萬元 |
| 科目編碼 | 支出功能分類科目 | 2021年預(yù)算 |
| 小計 | 基本支出 | 項目支出 |
| 211001 | 福建省廈門市私立集美學(xué)校委員會本部 | 2650.85 | 830.85 | 1820.00 |
| 207 | 文化旅游體育與傳媒支出 | 2478.67 | 658.67 | 1820.00 |
| 20799 | 其他文化旅游體育與傳媒支出 | 2478.67 | 658.67 | 1820.00 |
| 2079999 | 其他文化旅游體育與傳媒支出 | 2478.67 | 658.67 | 1820.00 |
| 208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 156.36 | 156.36 |
|
| 20805 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 156.36 | 156.36 |
|
| 2080502 | 事業(yè)單位離退休 | 115.13 | 115.13 |
|
| 2080505 | 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 | 34.58 | 34.58 |
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| 2080506 | 機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 | 6.65 | 6.65 |
|
| 210 | 衛(wèi)生健康支出 | 15.82 | 15.82 |
|
| 21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 15.82 | 15.82 |
|
| 2101102 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 15.82 | 15.82 |
|
| 合計 | 2650.85 | 830.85 | 1820.00 |
| 注:本表列示到政府支出功能分類項級科目。 |
附件6
一般公共預(yù)算基本支出情況表(經(jīng)濟分類款級科目)
單位:萬元
| 部門預(yù)算支出經(jīng)濟分類科目 |
| 本年一般公共預(yù)算基本支出 |
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| 科目編碼 | 科目名稱 | 小計 | 人員支出 | 公用支出 |
| 301 | 工資福利支出 | 639.69 | 639.69 | 0 |
| 30101 | 基本工資 | 93.36 | 93.36 | 0 |
| 30102 | 津貼補貼 | 121.38 | 121.38 | 0 |
| 30103 | 獎金 | 263.26 | 263.26 | 0 |
| 30107 | 績效工資 | 50.78 | 50.78 | 0 |
| 30108 | 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 | 34.58 | 34.58 | 0 |
| 30109 | 職業(yè)年金繳費 | 6.65 | 6.65 | 0 |
| 30110 | 職工基本醫(yī)療保險繳費 | 15.82 | 15.82 | 0 |
| 30112 | 其他社會保障繳費 | 8.65 | 8.65 | 0 |
| 30113 | 住房公積金 | 45.21 | 45.21 | 0 |
| 302 | 商品和服務(wù)支出 | 66.33 | 0 | 66.33 |
| 30201 | 辦公費 | 7.00 | 0 | 7 |
| 30205 | 水費 | 4.50 | 0 | 4.5 |
| 30206 | 電費 | 8.00 | 0 | 8 |
| 30207 | 郵電費 | 2.50 | 0 | 2.5 |
| 30211 | 差旅費 | 2.00 | 0 | 2 |
| 30213 | 維修(護)費 | 1.00 | 0 | 1 |
| 30216 | 培訓(xùn)費 | 1.00 | 0 | 1 |
| 30217 | 公務(wù)接待費 | 4.50 | 0 | 4.5 |
| 30226 | 勞務(wù)費 | 2.00 | 0 | 2 |
| 30227 | 委托業(yè)務(wù)費 | 2.70 | 0 | 2.7 |
| 30228 | 工會經(jīng)費 | 16.63 | 0 | 16.63 |
| 30229 | 福利費 | 3.17 | 0 | 3.17 |
| 30231 | 公務(wù)用車運行維護費 | 3.01 | 0 | 3.01 |
| 30299 | 其他商品和服務(wù)支出 | 8.32 | 0 | 8.32 |
| 303 | 對個人和家庭的補助 | 124.83 | 124.83 | 0 |
| 30305 | 生活補助 | 7.50 | 7.5 | 0 |
| 30399 | 其他對個人和家庭的補助 | 117.33 | 117.33 | 0 |
| 30229 | 福利費 | 6.68 |
| 6.68 |
| 30231 | 公務(wù)用車運行維護費 | 2.71 |
| 2.71 |
| 30239 | 其他交通費用 | 2.45 |
| 2.45 |
| 30240 | 稅金及附加費用 | 0.85 |
| 0.85 |
| 30299 | 其他商品和服務(wù)支出 | 22.83 |
| 22.83 |
| 303 | 對個人和家庭的補助 | 138.63 | 138.63 |
|
| 30305 | 生活補助 | 11.80 | 11.8 |
|
| 30399 | 其他對個人和家庭的補助 | 126.83 | 126.83 |
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| 合計 | 830.85 | 764.52 | 66.33 |
| 附件7 |
|
| 一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表 |
| 單位:萬元 |
| 項目 | 2021年預(yù)算 |
| 合計 | 7.51 |
| 1、因公出國(境)費用 |
|
| 2、公務(wù)接待費 | 4.50 |
| 3、公務(wù)用車費 | 3.01 |
| 其中:(1)公務(wù)用車運行維護費 | 3.01 |
| (2)公務(wù)用車購置費 |
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| 附件8 |
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| 政府性基金預(yù)算支出情況表 |
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| 單位:萬元 |
| 科目編碼 | 支出功能分類科目 | 2021年預(yù)算 |
| 小計 | 基本支出 | 項目支出 |
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| 合計 |
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| 注:本表列示到政府支出功能分類項級科目,本年度無數(shù)據(jù)。 |
| 附件9 |
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| 市對區(qū)轉(zhuǎn)移支付支出預(yù)算表 |
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| 單位:萬元 |
| 單位編碼 | 單位名稱 | 功能科目編碼 | 功能科目名稱 | 資金性質(zhì) | 轉(zhuǎn)移支付類型 | 轉(zhuǎn)移支付項目名稱 | 2021年預(yù)算 |
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| 一般性轉(zhuǎn)移支付 |
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| 專項轉(zhuǎn)移支付 |
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本年度無數(shù)據(jù)
| 附件10 |
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| 福建省廈門市私立集美學(xué)校委員會本部部門整體支出績效目標表 |
| (2021年度) |
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| 單位:萬元 |
| 單位名稱 | 福建省廈門市私立集美學(xué)校委員會本部 |
預(yù)算金額
| 支出結(jié)構(gòu) | 資金總額 | 其中: 財政資金 | 投入計劃 | 支出結(jié)構(gòu) | 資金總額 | 其中: 財政資金 | 投入計劃 |
| 人員支出 | 764.52 | 764.52 | 第一季度25%,第二季度25%,第三季度25%,第四季度25%。 | 基建項目 |
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| 公用支出 | 66.33 | 66.33 | 事業(yè)單位經(jīng)營支出 |
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|
| 部門專項 | 1,820.00 | 0.00 | 市對區(qū)轉(zhuǎn)移支付支出 |
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| 發(fā)展經(jīng)費 |
|
| 合計 | 2,650.85 | 830.85 |
| 績效目標 | 年度工作任務(wù) | 績效指標 | 目標值 | 涉及項目 | 涉及財政資金 | 備注 |
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| 附件11 |
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| XXXXX項目績效目標表 |
| (2021年) |
| 項目名稱 |
| 實施期限 |
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| 實施單位 |
| 主管部門 |
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| 總目標 | 1、 |
| 2、 |
| 3、 |
| 投入目標 | 預(yù)算資金 | 萬元 | 其中: 財政撥款數(shù) | 萬元 |
| 資金使用范圍 |
|
| 資金投入計劃 |
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| 績效指標 | 指標類別 | 具體指 標 | 目標值 |
| 產(chǎn)出指標1 |
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| …… |
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| 效益指標1 |
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| …… |
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本年度無數(shù)據(jù)