2021年廈門市集美圖書館預(yù)算說明

目   錄

第一部分 部門概況

一、部門主要職責(zé)

二、部門預(yù)算單位基本情況

三、部門主要工作任務(wù)

第二部分 2021年部門預(yù)算說明

一、2021年部門預(yù)算收支總體情況

二、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算情況

三、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出情況

四、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算情況

五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

第三部分 名詞解釋

第四部分 2021年部門預(yù)算附表

一、部門收支預(yù)算總體情況表

二、部門收入預(yù)算總體情況表

三、部門支出預(yù)算總體情況表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況表

五、 一般公共預(yù)算支出情況表

六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（經(jīng)濟(jì)分類款級(jí)科目）

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

八、政府性基金預(yù)算支出情況表

九、市對(duì)區(qū)轉(zhuǎn)移支付支出預(yù)算表

十、部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表

十一、一級(jí)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表

第一部分  部門概況

一、部門主要職責(zé)

有重點(diǎn)地收集、整理文獻(xiàn)信息，建設(shè)具有本館特色的文獻(xiàn)信息資源體系；為讀者提供各類文獻(xiàn)的流通、閱覽、參考咨詢、課題服務(wù)。積極開展讀者活動(dòng)，加強(qiáng)讀者之間的溝通和交流，推進(jìn)社區(qū)文化建設(shè)；加快數(shù)字圖書館建設(shè)、廣泛應(yīng)用計(jì)算機(jī)技術(shù)和網(wǎng)絡(luò)技術(shù)，提高圖書館現(xiàn)代化建設(shè)和管理水平；積極參與圖書情報(bào)事業(yè)的建設(shè)，開展多方面協(xié)作，實(shí)現(xiàn)資源共享; 做好嘉庚研究有關(guān)工作，繼續(xù)宣傳和弘揚(yáng)“嘉庚精神”。

二、部門預(yù)算單位基本情況

集美圖書館財(cái)政核拔事業(yè)單位，本單位內(nèi)設(shè)5個(gè)部門，無下屬單位。集美圖書館編制20人，現(xiàn)有在編人數(shù)17人，退休8人，非在編人員9人，遺屬補(bǔ)助1人，生活補(bǔ)助對(duì)象1人。

三、部門主要工作任務(wù)

充分調(diào)動(dòng)全體館員的工作積極性，確保工作職責(zé)落實(shí)到位；全面完成國(guó)家一級(jí)館工作指標(biāo)，以一級(jí)館標(biāo)準(zhǔn)開展工作。努力做好地方文獻(xiàn)開發(fā)，逐步形成展會(huì)文獻(xiàn)、嘉庚文獻(xiàn)核心館的地位，更好地服務(wù)于統(tǒng)戰(zhàn)、廈門展會(huì)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。繼續(xù)做好館外流通點(diǎn)服務(wù)，積極推進(jìn)服務(wù)進(jìn)社區(qū)工作的進(jìn)程，進(jìn)一步提升文獻(xiàn)利用率。

第二部分  2021年部門預(yù)算說明

一、2021年部門預(yù)算收支總體情況

根據(jù)預(yù)算管理的有關(guān)規(guī)定，部門的全部收入和支出均納入部門預(yù)算管理。

（一）廈門市集美圖書館2021年收入預(yù)算為733.15萬元，比2020年預(yù)算數(shù)減少68.67萬元，下降8.56％，具體情況如下：

1.財(cái)政撥款收入730.12萬元，其中一般公共預(yù)算撥款收入730.12萬元；

2. 事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬元；；

3. 上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元；

4. 其他收入3.03萬元。

（二）廈門市集美圖書館2021年支出預(yù)算為730.12萬元，比2020年預(yù)算數(shù)減少71.70萬元，下降8.94％，具體情況如下：

1.基本支出625.12萬元，其中，人員支出456.73萬元，公用支出168.39萬元；

2.項(xiàng)目支出105萬元。

二、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算情況

2021年度一般公共預(yù)算支出730.12萬元，比2020年預(yù)算數(shù)減少70.86萬元，下降8.85%，主要是由于2020年下半年退休2人，其中在職1人，非編1人；項(xiàng)目支出預(yù)算比上年減少34萬。支出項(xiàng)目(按項(xiàng)級(jí)科目分類統(tǒng)計(jì))包括：

（一）文化旅游體育與傳媒支出662.20萬元。主要用于在職人員工資支出和公用經(jīng)費(fèi)支出、部門專項(xiàng)支出。

（二）圖書館支出662.20萬元。主要用于在職人員工資支出、公用經(jīng)費(fèi)支出、部門專項(xiàng)支出。

（三）事業(yè)單位離退休支出28.89萬元。主要用于退休人員工資支出。

（五）事業(yè)單位醫(yī)療支出10.95萬元。主要用于在職人員醫(yī)療保險(xiǎn)支出。

（六）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老繳費(fèi)支出23.68萬元。主要用于在職人員基本養(yǎng)老繳費(fèi)支出。

（七）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出4.40萬元。主要用于在職人員職業(yè)年金繳費(fèi)支出。

三、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出情況

2021年度無使用政府性基金預(yù)算撥款安排支出。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算情況

廈門市集美圖書館2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)為0.30萬元，其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)0.30萬元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬元。具體情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)

2021年預(yù)算未安排因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)。與上年相比未變化。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

2021年預(yù)算安排0.30萬元。主要用于公務(wù)活動(dòng)等方面的接待活動(dòng)，與上年相比未變化。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)

2021年預(yù)算安排0萬元0，與上年相比未變化。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

因廈門市集美圖書館是全額撥款事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

（二）政府采購(gòu)情況

2021年集美圖書館政府采購(gòu)預(yù)算總額95.91萬元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算22.48萬元，政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算73.43萬元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2020年12月31日，廈門市集美圖書館單位共有車輛0輛，單位價(jià)值50萬以上通用設(shè)備1臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（四）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

廈門市集美圖書館2021年無實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的一級(jí)項(xiàng)目。

第三部分  名詞解釋

一、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出和公用支出。

二、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出，包括部門專項(xiàng)、發(fā)展經(jīng)費(fèi)和基建項(xiàng)目。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

五、其他名詞解釋。

無。

第四部分  2021年部門預(yù)算附表

一、部門收支預(yù)算總體情況表

二、部門收入預(yù)算總體情況表

三、部門支出預(yù)算總體情況表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況表

五、 一般公共預(yù)算支出情況表

六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（經(jīng)濟(jì)分類款級(jí)科目）

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

八、政府性基金預(yù)算支出情況表

九、市對(duì)區(qū)轉(zhuǎn)移支付支出預(yù)算表

十、部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表

十一、一級(jí)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表