| 收 入 |
| 支 出 |
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| 項(xiàng) 目 | 2021年預(yù)算 | 項(xiàng) 目 | 2021年預(yù)算 |
| 一、一般公共預(yù)算 | 381.24 | 一、基本支出 | 381.24 |
| 二、政府性基金預(yù)算 |
| 人員支出 | 346.70 |
| 三、財(cái)政專戶管理的事業(yè)收入 |
| 公用支出 | 34.54 |
| 四、事業(yè)收入(含批準(zhǔn)留用) |
| 二、項(xiàng)目支出 |
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| 五、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 |
| 部門專項(xiàng) | 1,400.00 |
| 六、上級(jí)補(bǔ)助收入 |
| 發(fā)展經(jīng)費(fèi) |
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| 七、附屬單位上繳收入 |
| 基建項(xiàng)目 |
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| 八、歷年結(jié)余 |
| 三、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出 |
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| 九、其他收入 |
| 四、市對(duì)區(qū)轉(zhuǎn)移支付支出 |
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| 十、其他資金 | 1,400.00 |
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| 收 入 總 計(jì) | 1,781.24 | 支 出 總 計(jì) | 1,781.24 |
| 單位編碼 | 單位名稱 | 合計(jì) | 資 金 來 源 |
| 一般公共預(yù)算收入 | 政府性基金預(yù)算收入 | 財(cái)政專戶管理的事業(yè)收入 | 事業(yè)收入(含批準(zhǔn)留用) | 事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 | 上級(jí)補(bǔ)助收入 | 附屬單位上繳收入 | 歷年結(jié)余 | 其他收入 | 其他資金 |
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| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 211003 | 陳嘉庚紀(jì)念館 | 1,781.24 | 381.24 |
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| 1,400.00 |
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| 科目編碼 | 支出功能分類科目 | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | 事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出 | 市對(duì)區(qū)轉(zhuǎn)移支付支出 |
| 陳嘉庚紀(jì)念館 |
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| 2070205 | 博物館 | 355.36 | 1400 |
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| 2080505 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 | 17.7 |
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| 2101102 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 8.18 |
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| 合計(jì) | 381.24 | 1400 |
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| 注:本表列示到政府支出功能分類項(xiàng)級(jí)科目。 |
| 附件4 |
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| 財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況表 |
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| 單位:萬元 |
| 收 入 |
| 支 出 |
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| 項(xiàng) 目 | 2021年預(yù)算 | 項(xiàng) 目 | 2021年預(yù)算 |
| 一、一般公共預(yù)算 | 381.24 | 一、基本支出 |
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| 二、政府性基金 |
| 人員支出 | 346.70 |
|
| 公用支出 | 34.54 |
|
| 二、項(xiàng)目支出 |
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| 部門專項(xiàng) |
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| 發(fā)展經(jīng)費(fèi) |
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| 基建項(xiàng)目 |
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| 三、市對(duì)區(qū)轉(zhuǎn)移支付支出 |
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| 收 入 總 計(jì) | 381.24 | 支 出 總 計(jì) | 381.24 |
| 科目編碼 | 支出功能分類科目 | 2021年預(yù)算 |
| 小計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 |
| 陳嘉庚紀(jì)念館 |
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| 2070205 | 博物館 | 355.36 | 355.36 |
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| 2080505 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 | 17.7 | 17.7 |
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| 2101102 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 8.18 | 8.18 |
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| 合計(jì) | 381.24 | 381.24 |
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| 注:本表列示到政府支出功能分類項(xiàng)級(jí)科目。 |
附件6
一般公共預(yù)算基本支出情況表(經(jīng)濟(jì)分類款級(jí)科目)
單位:萬元
| 部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目 |
| 2021年基本支出 |
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| 科目編碼 | 科目名稱 | 小計(jì) | 人員支出 | 公用支出 |
| 合計(jì) | 381.24 | 346.70 | 34.54 |
| 301 | 工資福利支出 | 346.70 | 346.70 |
|
| 30101 | 基本工資 | 43.89 | 43.89 |
|
| 30102 | 津貼補(bǔ)貼 | 66.22 | 66.22 |
|
| 30103 | 獎(jiǎng)金 | 152.84 | 152.84 |
|
| 30107 | 績(jī)效工資 | 28.19 | 28.19 |
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| 30108 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) | 17.70 | 17.70 |
|
| 30110 | 職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi) | 8.18 | 8.18 |
|
| 30112 | 其他社會(huì)保障繳費(fèi) | 4.64 | 4.64 |
|
| 30113 | 住房公積金 | 25.04 | 25.04 |
|
| 302 | 商品和服務(wù)支出 | 34.54 |
| 34.54 |
| 30201 | 辦公費(fèi) | 8.18 |
| 8.18 |
| 30211 | 差旅費(fèi) | 8.00 |
| 8.00 |
| 30217 | 公務(wù)接待費(fèi) | 0.22 |
| 0.22 |
| 30227 | 委托業(yè)務(wù)費(fèi) | 1.00 |
| 1.00 |
| 30228 | 工會(huì)經(jīng)費(fèi) | 9.07 |
| 9.07 |
| 30229 | 福利費(fèi) | 1.73 |
| 1.73 |
| 30239 | 其他交通費(fèi)用 | 0.80 |
| 0.80 |
| 30299 | 其他商品和服務(wù)支出 | 5.54 |
| 5.54 |
| 附件7 |
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| 一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表 |
| 單位:萬元 |
| 項(xiàng)目 | 2021年預(yù)算 |
| 合計(jì) |
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| 1、因公出國(guó)(境)費(fèi)用 | 0 |
| 2、公務(wù)接待費(fèi) | 0.11 |
| 3、公務(wù)用車費(fèi) | 0 |
| 其中:(1)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
|
| (2)公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi) |
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| 科目編碼 | 支出功能分類科目 | 2021年預(yù)算 |
| 小計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 |
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| 合計(jì) |
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| 注:本表列示到政府支出功能分類項(xiàng)級(jí)科目。 |
本年度無數(shù)據(jù)
| 附件9 |
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| 市對(duì)區(qū)轉(zhuǎn)移支付支出預(yù)算表 |
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| 單位:萬元 |
| 單位編碼 | 單位名稱 | 功能科目編碼 | 功能科目名稱 | 資金性質(zhì) | 轉(zhuǎn)移支付類型 | 轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目名稱 | 2021年預(yù)算 |
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本年度無數(shù)據(jù)
| 附件10 |
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| 部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表 |
| (2021年度) |
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| 單位:萬元 |
| 單位名稱 | 陳嘉庚紀(jì)念館 |
預(yù)算金額
| 支出結(jié)構(gòu) | 資金總額 | 其中: 財(cái)政資金 | 投入計(jì)劃 | 支出結(jié)構(gòu) | 資金總額 | 其中: 財(cái)政資金 | 投入計(jì)劃 |
| 紀(jì)念館日常運(yùn)營(yíng)經(jīng)費(fèi) | 1,400.00 |
| 第一季度25%; 第二季度25%; 第三季度25%; 第四季度25%。 | 基建項(xiàng)目 |
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| 事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出 |
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| 市對(duì)區(qū)轉(zhuǎn)移支付支出 |
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| 合計(jì) |
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| 績(jī)效目標(biāo) | 年度工作任務(wù) | 績(jī)效指標(biāo) | 目標(biāo)值 | 涉及項(xiàng)目 | 涉及財(cái)政資金 | 備注 |
| 負(fù)責(zé)全面展示陳嘉庚生平事跡、面向社會(huì)弘揚(yáng)陳嘉庚精神。 | 陳嘉庚紀(jì)念館參觀人數(shù) | ≧12萬人 | 紀(jì)念館日常運(yùn)營(yíng)業(yè)務(wù)費(fèi) |
|
|
| 組織嘉庚精神宣傳紀(jì)念活動(dòng)場(chǎng)次 | ≧250場(chǎng) |
| 參觀人員滿意度 | ≧95% |
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| 附件11 |
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| XXXXX項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表 |
| (2021年) |
| 項(xiàng)目名稱 |
| 實(shí)施期限 |
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| 實(shí)施單位 |
| 主管部門 |
|
| 總目標(biāo) | 1、 |
| 2、 |
| 3、 |
| 投入目標(biāo) | 預(yù)算資金 | 萬元 | 其中: 財(cái)政撥款數(shù) | 萬元 |
| 資金使用范圍 |
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| 資金投入計(jì)劃 |
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| 績(jī)效指標(biāo) | 指標(biāo)類別 | 具體指 標(biāo) | 目標(biāo)值 |
| 產(chǎn)出指標(biāo)1 |
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| …… |
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| 效益指標(biāo)1 |
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| …… |
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本年度無數(shù)據(jù)