2021年陳嘉庚紀(jì)念館預(yù)算說明

目   錄

第一部分  部門概況

一、部門主要職責(zé)

二、部門預(yù)算單位基本情況

三、部門主要工作任務(wù)

第二部分  2021年部門預(yù)算說明

一、2021年部門預(yù)算收支總體情況

二、一般公共預(yù)算財政撥款支出預(yù)算情況

三、政府性基金預(yù)算財政撥款支出情況

四、“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算情況

五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

第三部分  名詞解釋

第四部分  2021年部門預(yù)算附表

一、部門收支預(yù)算總體情況表

二、部門收入預(yù)算總體情況表

三、部門支出預(yù)算總體情況表

四、財政撥款收支預(yù)算總體情況表

五、 一般公共預(yù)算支出情況表

六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（經(jīng)濟(jì)分類款級科目）

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

八、政府性基金預(yù)算支出情況表

九、市對區(qū)轉(zhuǎn)移支付支出預(yù)算表

十、部門整體支出績效目標(biāo)表

十一、一級項(xiàng)目績效目標(biāo)表

第一部分  部門概況

一、部門主要職責(zé)

陳嘉庚紀(jì)念館的主要職責(zé)是：

（一）全面展示陳嘉庚的生平事跡，面向社會弘揚(yáng)陳嘉庚精神，宣傳陳嘉庚思想對現(xiàn)代社會的影響。

（二）在國家博協(xié)的指導(dǎo)下組織開展海內(nèi)外學(xué)術(shù)交流活動和社會宣傳、廉政教育活動，負(fù)責(zé)文物征集和文物保護(hù)及保管工作。

（三）組織各項(xiàng)展覽的策劃、推介和引進(jìn)工作。

（四）組織開展陳嘉庚思想、精神、文化的研究以及圖書出版工作。

二、部門預(yù)算單位基本情況

陳嘉庚紀(jì)念館設(shè)4個科室，無下屬單位。

三、部門主要工作任務(wù)

2021年，陳嘉庚紀(jì)念館主要任務(wù)是：深入學(xué)習(xí)和貫徹落實(shí)習(xí)近平總書記關(guān)于意識形態(tài)工作的重要論述、重要批示精神，將意識形態(tài)工作納入支部、全館的工作計劃；根據(jù)國家二級博物館評估要求，積極開展展覽、社會教育、學(xué)術(shù)研討等活動；主動適應(yīng)新形勢、新要求，進(jìn)一步豐富精神文化產(chǎn)品、提升服務(wù)群眾水平、創(chuàng)新文化傳播載體，進(jìn)一步提升博物館文化傳承和精神傳播的積極作用。

第二部分  2021年部門預(yù)算說明

一、2021年部門預(yù)算收支總體情況

根據(jù)預(yù)算管理的有關(guān)規(guī)定，部門的全部收入和支出均納入部門預(yù)算管理。

（一）陳嘉庚紀(jì)念館2021年收入預(yù)算為1781.24萬元，其中：

1、財政撥款收入381.24萬元，其中一般公共預(yù)算撥款收入381.24萬元；

2、上級補(bǔ)助收入1400萬元。

（二）陳嘉庚紀(jì)念館2021年支出預(yù)算為1781.24萬元，具體情況如下：

1、基本支出381.24萬元，其中人員支出346.70萬元，商品和服務(wù)支出34.54萬元；

2、項(xiàng)目支出1400萬元。

二、一般公共預(yù)算財政撥款支出預(yù)算情況

2021年度一般公共預(yù)算支出381.24萬元，比2020年預(yù)算數(shù)增加21.73萬元，增長6.04%，主要是由于支付文明獎等工資費(fèi)用增加所致，支出項(xiàng)目(按項(xiàng)級科目分類統(tǒng)計)包括：

（一）博物館支出355.36萬元。主要用于工資支出、公用經(jīng)費(fèi)支出。

（二）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出17.7萬元。主要用于在職人員醫(yī)療保險支出。

（三）事業(yè)單位醫(yī)療8.18元。主要用于在職人員醫(yī)療保險支出。

三、政府性基金預(yù)算財政撥款支出情況

2021年度無安排政府性基金支出

四、“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算情況

陳嘉庚紀(jì)念館2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算數(shù)為0.11萬元，其中：因公出國（境）經(jīng)費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)0.11萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元。具體情況如下：

（一）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)

2021年預(yù)算安排0萬元。2021年無因公出國（境）計劃。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

2021年預(yù)算安排0.11萬元。主要用于宣傳弘揚(yáng)嘉庚精神等方面的接待活動。與上年預(yù)算相比下降50%，主要原因是根據(jù)上級通知要求，壓減三公經(jīng)費(fèi)開支。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)

陳嘉庚紀(jì)念館無公務(wù)用車，無公務(wù)用車經(jīng)費(fèi)預(yù)算。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

陳嘉庚紀(jì)念館為全額撥款事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

（二）政府采購情況

2021年陳嘉庚紀(jì)念館政府采購預(yù)算總額674.36萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算6.86萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算667.5萬元。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2020年12月31日，陳嘉庚紀(jì)念館共有車輛0輛，單位價值50萬以上通用設(shè)備0臺（套），單位價值100萬以上專用設(shè)備0臺（套）。

（四）績效目標(biāo)設(shè)置情況

陳嘉庚紀(jì)念館2021年實(shí)行績效目標(biāo)管理的一級項(xiàng)目0個，涉及一般公共預(yù)算撥款0萬元。

第三部分  名詞解釋

一、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出、對個人和家庭的補(bǔ)助支出和公用支出。

二、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出，包括部門專項(xiàng)、發(fā)展經(jīng)費(fèi)和基建項(xiàng)目。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

五、其他名詞解釋。由各部門根據(jù)實(shí)際情況予以增加說明。

第四部分  2021年部門預(yù)算附表

一、部門收支預(yù)算總體情況表

二、部門收入預(yù)算總體情況表

三、部門支出預(yù)算總體情況表

四、財政撥款收支預(yù)算總體情況表

五、 一般公共預(yù)算支出情況表

六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（經(jīng)濟(jì)分類款級科目）

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

八、政府性基金預(yù)算支出情況表

九、市對區(qū)轉(zhuǎn)移支付支出預(yù)算表

（以上沒有數(shù)據(jù)的表格也要列出空表并作出說明）

十、部門整體支出績效目標(biāo)表

十一、一級項(xiàng)目績效目標(biāo)表