2021年廈門市集美學(xué)校委員會預(yù)算說明

目   錄

第一部分  部門概況

一、部門主要職責(zé)

二、部門預(yù)算單位基本情況

三、部門主要工作任務(wù)

第二部分  2021年部門預(yù)算說明

一、2021年部門預(yù)算收支總體情況

二、一般公共預(yù)算財政撥款支出預(yù)算情況

三、政府性基金預(yù)算財政撥款支出情況

四、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算情況

五、其他重要事項的情況說明

第三部分  名詞解釋

第四部分  2021年部門預(yù)算附表

一、部門收支預(yù)算總體情況表

二、部門收入預(yù)算總體情況表

三、部門支出預(yù)算總體情況表

四、財政撥款收支預(yù)算總體情況表

五、 一般公共預(yù)算支出情況表

六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（經(jīng)濟分類款級科目）

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表

八、政府性基金預(yù)算支出情況表

九、市對區(qū)轉(zhuǎn)移支付支出預(yù)算表

十、部門整體支出績效目標表

十一、一級項目績效目標表

                                                                          第一部分  部門概況

一、部門主要職責(zé)

廈門市集美學(xué)校委員會的主要職責(zé)是：

（一）負責(zé)集美鰲園景區(qū)的旅游管理。

（二）履行香港集友銀行股權(quán)、管好用好每年收益金。

（三）接待到集美參觀游覽的海內(nèi)外客人。

（四）負責(zé)聯(lián)系陳嘉庚先生海外親屬及集美校友。

二、部門預(yù)算單位基本情況

廈門市集美學(xué)校委員會內(nèi)設(shè)5個機關(guān)行政處室及2個下屬單位，其中：列入2021年部門預(yù)算編制范圍的單位詳細情況見下表:

三、部門主要工作任務(wù)

2021年，廈門市集美學(xué)校委員會主要任務(wù)是：抓好黨建工作、景區(qū)建設(shè)與文物保護工作、做好資產(chǎn)管理工作、加強海外聯(lián)絡(luò)工作及安排好香港集友銀行收益資金等。圍繞上述任務(wù)，重點抓好以下工作：

（一）做好全國文明風(fēng)景旅游區(qū)創(chuàng)建工作。

（二）抓好龍舟池改造及景區(qū)內(nèi)設(shè)施維修維護工作。

（三）辦好“嘉庚杯”海峽兩岸龍舟賽和“嘉庚精神宣傳月”活動。

（四）加強與陳嘉庚先生后裔、集美校友及南僑機工后裔的聯(lián)絡(luò)工作。

第二部分  2021年部門預(yù)算說明

一、2021年部門預(yù)算收支總體情況

根據(jù)預(yù)算管理的有關(guān)規(guī)定，部門的全部收入和支出均納入部門預(yù)算管理。

（一）廈門市集美學(xué)校委員會2021年收入預(yù)算為5162.21萬元，比2020年預(yù)算數(shù)下降285.01萬元，下降5.23％，具體情況如下：

1.財政撥款收入1942.21萬元，其中一般公共預(yù)算撥款收入1942.21萬元；

2. 事業(yè)單位經(jīng)營收入120萬元；

3.其他收入3100萬元；

（二）廈門市集美學(xué)校委員會2021年支出預(yù)算為5162.21萬元，比2020年預(yù)算數(shù)下降285.01萬元，下降5.23％，具體情況如下：

1.基本支出1837.21萬元，其中，人員支出1567.95萬元，公用支出269.26萬元；

2.項目支出3325萬元；

二、一般公共預(yù)算財政撥款支出預(yù)算情況

2021年度一般公共預(yù)算支出1942.21萬元，比2020年預(yù)算數(shù)增加86.99萬元，增長4.69%，主要是由于2020年退休3人。支出項目(按項級科目分類統(tǒng)計)包括：

（一）其他文化旅游體育與傳媒支出658.67萬元。主要用于在職人員工資支出和公用經(jīng)費支出。

（二）圖書館支出662.2萬元。主要用于在職人員工資支出、公用經(jīng)費支出、部門專項支出。

（三）博物館支出355.36萬元。主要用于在職人員工資支出、公用經(jīng)費支出。

（四）事業(yè)單位離退休支出144.02萬元。主要用于退休人員工資支出。

（五）事業(yè)單位醫(yī)療支出34.95萬元。主要用于在職人員醫(yī)療保險支出。

（六）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老繳費支出75.96萬元。主要用于在職人員基本養(yǎng)老繳費支出。

（七）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出11.05萬元。主要用于在職人員職業(yè)年金繳費支出。

三、政府性基金預(yù)算財政撥款支出情況

2021年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排支出。

四、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算情況

廈門市集美學(xué)校委員會2021年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)為7.92萬元，其中：因公出國（境）經(jīng)費0萬元，公務(wù)接待費4.91萬元，公務(wù)用車購置及運行費3.01萬元。具體情況如下：

（一）因公出國（境）經(jīng)費

2021年預(yù)算未安排因公出國（境）經(jīng)費。與上年相比未變化。

（二）公務(wù)接待費

2021年預(yù)算安排4.91萬元。主要用于公務(wù)活動等方面的接待活動。與上年預(yù)算相比下降2.19%，主要原因是: 國內(nèi)外賓客接待團組減少。

（三）公務(wù)用車購置及運行費

2021年預(yù)算安排3.01萬元，其中：公務(wù)用車運行費3.01萬元，主要用于公務(wù)用車燃油、維修、保險等方面支出，與上年相比未變化；公務(wù)用車購置費0萬元，與上年相比未變化。

五、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費

因廈門市集美學(xué)校委員會是全額撥款事業(yè)單位，無機關(guān)運行經(jīng)費。

（二）政府采購情況

2021年廈門市集美學(xué)校委員會政府采購預(yù)算總額1881.60萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算82.07萬元，政府采購工程預(yù)算111萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算1688.53萬元。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2020年12月31日，廈門市集美學(xué)校委員會所屬各預(yù)算單位共有車輛1輛，單位價值50萬以上通用設(shè)備1臺（套），單位價值100萬以上專用設(shè)備0臺（套）。

（四）績效目標設(shè)置情況

廈門市集美學(xué)校委員會2021年無實行績效目標管理的一級項目。

第三部分  名詞解釋

一、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出、對個人和家庭的補助支出和公用支出。

二、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出，包括部門專項、發(fā)展經(jīng)費和基建項目。

三、“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

四、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

五、其他名詞解釋。由各部門根據(jù)實際情況予以增加說明。

第四部分  2021年部門預(yù)算附表

一、部門收支預(yù)算總體情況表

二、部門收入預(yù)算總體情況表

三、部門支出預(yù)算總體情況表

四、財政撥款收支預(yù)算總體情況表

五、 一般公共預(yù)算支出情況表

六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（經(jīng)濟分類款級科目）

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表

八、政府性基金預(yù)算支出情況表

九、市對區(qū)轉(zhuǎn)移支付支出預(yù)算表

十、部門整體支出績效目標表

十一、一級項目績效目標表