2020年廈門市集美學(xué)校委員會(huì)（本級）部門預(yù)算說明

目   錄

第一部分  部門概況

一、部門主要職責(zé)

二、部門預(yù)算單位基本情況

三、部門主要工作任務(wù)

第二部分  2020年部門預(yù)算說明

一、2020年部門預(yù)算收支總體情況

二、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算情況

三、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出情況

四、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算情況

五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

第三部分  名詞解釋

第四部分  2020年部門預(yù)算附表

一、部門收支預(yù)算總體情況表

二、部門收入預(yù)算總體情況表

三、部門支出預(yù)算總體情況表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況表

五、 一般公共預(yù)算支出情況表

六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（經(jīng)濟(jì)分類款級科目）

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

八、政府性基金預(yù)算支出情況表

九、市對區(qū)轉(zhuǎn)移支付支出預(yù)算表

十、部門整體支出績效目標(biāo)表

十一、一級項(xiàng)目績效目標(biāo)表

第一部分  部門概況

一、部門主要職責(zé)

廈門市集美學(xué)校委員會(huì)的主要職責(zé)是：

（一）負(fù)責(zé)集美鰲園景區(qū)的旅游管理。

（二）履行香港集友銀行股權(quán)、管好用好每年收益金。

（三）接待到集美參觀游覽的海內(nèi)外客人。

（四）負(fù)責(zé)聯(lián)系陳嘉庚先生海外親屬及集美校友。

二、部門預(yù)算單位基本情況

廈門市集美學(xué)校委員會(huì)內(nèi)設(shè)5個(gè)機(jī)關(guān)行政處室及2個(gè)下屬單位，其中：列入2020年部門預(yù)算編制范圍的單位詳細(xì)情況見下表:

三、部門主要工作任務(wù)

2020年，廈門市集美學(xué)校委員會(huì)主要任務(wù)是：抓好黨建工作、景區(qū)建設(shè)與文物保護(hù)工作、做好資產(chǎn)管理工作、加強(qiáng)海外聯(lián)絡(luò)工作及安排好香港集友銀行收益資金等。圍繞上述任務(wù)，重點(diǎn)抓好以下工作：

（一）做好全國文明風(fēng)景旅游區(qū)創(chuàng)建工作。

（二）抓好龍舟池改造及景區(qū)內(nèi)設(shè)施維修維護(hù)工作。

（三）辦好“嘉庚杯”海峽兩岸龍舟賽和“嘉庚精神宣傳月”活動(dòng)。

（四）加強(qiáng)與陳嘉庚先生后裔、集美校友及南僑機(jī)工后裔的聯(lián)絡(luò)工作。

第二部分  2020年部門預(yù)算說明

一、2020年部門預(yù)算收支總體情況

根據(jù)預(yù)算管理的有關(guān)規(guī)定，部門的全部收入和支出均納入部門預(yù)算管理。

（一）廈門市集美學(xué)校委員會(huì)2020年收入預(yù)算為5447.22萬元，比2019年預(yù)算數(shù)減少89.77萬元，下降1.62％，具體情況如下：

1.財(cái)政撥款收入1855.22萬元，其中一般公共預(yù)算撥款收入1855.22萬元；

2. 事業(yè)單位經(jīng)營收入120萬元；；

3. 上級補(bǔ)助收入1772萬元；

4. 其他收入1700萬元。

（二）廈門市集美學(xué)校委員會(huì)2020年支出預(yù)算為5447.22萬元，比2019年預(yù)算數(shù)減少89.77萬元，下降1.62％，具體情況如下：

1.基本支出1716.22萬元，其中，人員支出1430.14萬元，公用支出286.08萬元；

2.項(xiàng)目支出3731萬元。

二、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算情況

2020年度一般公共預(yù)算支出1855.22萬元，比2019年預(yù)算數(shù)減少75.77萬元，下降3.92%，主要是由于2019年下半年退休1人，調(diào)出1人。支出項(xiàng)目(按項(xiàng)級科目分類統(tǒng)計(jì))包括：

（一）其他文化旅游體育與傳媒支出582.23萬元。主要用于在職人員工資支出和公用經(jīng)費(fèi)支出。

（二）圖書館支出740.65萬元。主要用于在職人員工資支出、公用經(jīng)費(fèi)支出、部門專項(xiàng)支出。

（三）博物館支出335.68萬元。主要用于在職人員工資支出、公用經(jīng)費(fèi)支出。

（四）事業(yè)單位離退休支出75.91萬元。主要用于退休人員工資支出。

（五）事業(yè)單位醫(yī)療支出30.12萬元。主要用于在職人員醫(yī)療保險(xiǎn)支出。

（六）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老繳費(fèi)支出77.50萬元。主要用于在職人員基本養(yǎng)老繳費(fèi)支出。

（七）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出13.13萬元。主要用于在職人員職業(yè)年金繳費(fèi)支出。

三、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出情況

2020年度無使用政府性基金預(yù)算撥款安排支出。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算情況

廈門市集美學(xué)校委員會(huì)2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)為8.03萬元，其中：因公出國（境）經(jīng)費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)5.02萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)3.01萬元。具體情況如下：

（一）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)

2020年預(yù)算未安排因公出國（境）經(jīng)費(fèi)。與上年相比未變化。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

2020年預(yù)算安排5.02萬元。主要用于公務(wù)活動(dòng)等方面的接待活動(dòng)。與上年預(yù)算相比下降34.97%，主要原因是: 國內(nèi)外賓客接待團(tuán)組減少。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)

2020年預(yù)算安排3.01萬元，其中：公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)3.01萬元，主要用于公務(wù)用車燃油、維修、保險(xiǎn)等方面支出；公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，與上年相比未變化。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

因廈門市集美學(xué)校委員會(huì)是全額撥款事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

（二）政府采購情況

2020年廈門市集美學(xué)校委員會(huì)政府采購預(yù)算總額717.05萬元（一般公共預(yù)算27.38萬元，其他資金689.67萬元），其中：政府采購貨物預(yù)算618.05萬元，政府采購工程預(yù)算99萬元，政府采購服務(wù)0萬元。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2019年12月31日，廈門市集美學(xué)校委員會(huì)所屬各預(yù)算單位共有車輛1輛，單位價(jià)值50萬以上通用設(shè)備0臺（套），單位價(jià)值100萬以上專用設(shè)備1臺（套）。

（四）績效目標(biāo)設(shè)置情況

廈門市集美學(xué)校委員會(huì)2020年無實(shí)行績效目標(biāo)管理的一級項(xiàng)目。

第三部分  名詞解釋

一、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出和公用支出。

二、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出，包括部門專項(xiàng)、發(fā)展經(jīng)費(fèi)和基建項(xiàng)目。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

五、其他名詞解釋。由各部門根據(jù)實(shí)際情況予以增加說明。

第四部分  2020年部門預(yù)算附表

一、部門收支預(yù)算總體情況表

二、部門收入預(yù)算總體情況表

三、部門支出預(yù)算總體情況表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況表

五、 一般公共預(yù)算支出情況表

六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（經(jīng)濟(jì)分類款級科目）

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

八、政府性基金預(yù)算支出情況表

九、市對區(qū)轉(zhuǎn)移支付支出預(yù)算表

（以上沒有數(shù)據(jù)的表格也要列出空表并作出說明）

十、部門整體支出績效目標(biāo)表

十一、一級項(xiàng)目績效目標(biāo)表