| 附件1 |
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| 部門(mén)收支預(yù)算總體情況表 |
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| 單位:萬(wàn)元 |
| 收 入 |
| 支 出 |
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| 項(xiàng) 目 | 2019年預(yù)算 | 項(xiàng) 目 | 2019年預(yù)算 |
| 一、一般公共預(yù)算 | 1,930.99 | 一、基本支出 | 1,807.49 |
| 二、政府性基金預(yù)算 |
| 人員支出 | 1,510.17 |
| 三、財(cái)政專(zhuān)戶管理的事業(yè)收入 |
| 公用支出 | 297.32 |
| 四、事業(yè)收入(含批準(zhǔn)留用) |
| 二、項(xiàng)目支出 | 3,729.50 |
| 五、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 | 156.00 | 部門(mén)專(zhuān)項(xiàng) | 3,729.50 |
| 六、上級(jí)補(bǔ)助收入 | 1,750.00 | 發(fā)展經(jīng)費(fèi) |
|
| 七、附屬單位上繳收入 |
| 基建項(xiàng)目 |
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| 八、歷年結(jié)余 |
| 三、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出 |
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| 九、其他收入 | 1,700.00 | 四、市對(duì)區(qū)轉(zhuǎn)移支付支出 |
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| 十、其他資金 |
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| 收 入 總 計(jì) | 5,536.99 | 支 出 總 計(jì) | 5,536.99 |
| 附件2 |
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| 部門(mén)收入預(yù)算總體情況表 |
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| 單位:萬(wàn)元 |
| 單位編碼 | 單位名稱 | 合計(jì) | 資 金 來(lái) 源 |
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| 一般公共預(yù)算收入 | 政府性基金預(yù)算收入 | 財(cái)政專(zhuān)戶管理的事業(yè)收入 | 事業(yè)收入(含批準(zhǔn)留用) | 事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 | 上級(jí)補(bǔ)助收入 | 附屬單位上繳收入 | 歷年結(jié)余 | 其他收入 | 其他資金 |
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| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 合計(jì) | 5,536.99 | 1,930.99 |
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| 156.00 | 1,750.00 |
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| 1,700.00 |
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| 211001 | 福建省廈門(mén)市私立集美學(xué)校委員會(huì)本部 | 2,617.94 | 761.94 |
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| 156.00 |
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|
| 1,700.00 |
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| 211002 | 廈門(mén)市集美圖書(shū)館 | 772.20 | 772.20 |
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| 211003 | 陳嘉庚紀(jì)念館 | 2,146.85 | 396.85 |
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| 1,750.00 |
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| 附件3 |
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| 部門(mén)支出預(yù)算總體情況表 |
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| 單位:萬(wàn)元 |
| 科目編碼 | 支出功能分類(lèi)科目 | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | 事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出 | 市對(duì)區(qū)轉(zhuǎn)移支付支出 |
| 合計(jì) | 1,807.49 | 3,729.50 |
|
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| 211 | 福建省廈門(mén)市私立集美學(xué)校委員會(huì) | 1,807.49 | 3,729.50 |
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| 207 | 文化旅游體育與傳媒支出 | 1,598.92 | 3,729.50 |
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| 20701 | 文化和旅游 | 589.85 | 123.50 |
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| 2070104 | 圖書(shū)館 | 589.85 | 123.50 |
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| 20702 | 文物 | 363.38 | 1,750.00 |
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| 2070205 | 博物館 | 363.38 | 1,750.00 |
|
|
| 20799 | 其他文化體育與傳媒支出 | 645.69 | 1,856.00 |
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|
| 2079999 | 其他文化體育與傳媒支出 | 645.69 | 1,856.00 |
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|
| 208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 177.77 |
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| 20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 177.77 |
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| 2080502 | 事業(yè)單位離退休 | 69.03 |
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| 2080505 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 | 101.64 |
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| 2080506 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 | 7.10 |
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| 210 | 衛(wèi)生健康支出 | 30.80 |
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| 21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 30.80 |
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| 2101102 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 30.80 |
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| 附件4 |
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| 財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況表 |
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| 單位:萬(wàn)元 |
| 收 入 |
| 支 出 |
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| 項(xiàng) 目 | 2019年預(yù)算 | 項(xiàng) 目 | 2019年預(yù)算 |
| 一、一般公共預(yù)算 | 1,930.99 | 一、基本支出 | 1,807.49 |
| 二、政府性基金預(yù)算 |
| 人員支出 | 1,510.17 |
|
| 公用支出 | 297.32 |
|
| 二、項(xiàng)目支出 | 123.50 |
|
| 部門(mén)專(zhuān)項(xiàng) | 123.50 |
|
| 發(fā)展經(jīng)費(fèi) |
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| 基建項(xiàng)目 |
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| 三、市對(duì)區(qū)轉(zhuǎn)移支付支出 |
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| 收 入 總 計(jì) | 1,930.99 | 支 出 總 計(jì) | 1,930.99 |
| 附件5 |
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|
| 一般公共預(yù)算支出情況表 |
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| 單位:萬(wàn)元 |
| 科目編碼 | 支出功能分類(lèi)科目 | 2019年預(yù)算 |
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| 小計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 |
| 合計(jì) | 1,930.99 | 1,807.49 | 123.50 |
| 211 | 福建省廈門(mén)市私立集美學(xué)校委員會(huì) | 1,930.99 | 1,807.49 | 123.50 |
| 207 | 文化旅游體育與傳媒支出 | 1,722.42 | 1,598.92 | 123.50 |
| 20701 | 文化和旅游 | 713.35 | 589.85 | 123.50 |
| 2070104 | 圖書(shū)館 | 713.35 | 589.85 | 123.50 |
| 20702 | 文物 | 363.38 | 363.38 |
|
| 2070205 | 博物館 | 363.38 | 363.38 |
|
| 20799 | 其他文化體育與傳媒支出 | 645.69 | 645.69 |
|
| 2079999 | 其他文化體育與傳媒支出 | 645.69 | 645.69 |
|
| 208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 177.77 | 177.77 |
|
| 20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 177.77 | 177.77 |
|
| 2080502 | 事業(yè)單位離退休 | 69.03 | 69.03 |
|
| 2080505 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 | 101.64 | 101.64 |
|
| 2080506 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 | 7.10 | 7.10 |
|
| 210 | 衛(wèi)生健康支出 | 30.80 | 30.80 |
|
| 21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 30.80 | 30.80 |
|
| 2101102 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 30.80 | 30.80 |
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附件6
一般公共預(yù)算基本支出情況表(經(jīng)濟(jì)分類(lèi)款級(jí)科目)
單位:萬(wàn)元
| 部門(mén)預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目 | 2019年基本支出 |
| 科目編碼 | 科目名稱 | 小計(jì) | 人員支出 | 公用支出 |
| 合計(jì) | 1,807.49 | 1,510.17 | 297.32 |
| 211 | 福建省廈門(mén)市私立集美學(xué)校委員會(huì) | 1,807.49 | 1,510.17 | 297.32 |
| 301 | 工資福利支出 | 1,499.24 | 1,434.52 | 64.72 |
| 30101 | 基本工資 | 250.15 | 250.15 | 0.00 |
| 30102 | 津貼補(bǔ)貼 | 333.00 | 333.00 | 0.00 |
| 30107 | 績(jī)效工資 | 128.86 | 128.86 | 0.00 |
| 30108 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) | 101.64 | 101.64 | 0.00 |
| 30109 | 職業(yè)年金繳費(fèi) | 7.10 | 7.10 | 0.00 |
| 30110 | 職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi) | 30.80 | 30.80 | 0.00 |
| 30112 | 其他社會(huì)保障繳費(fèi) | 20.53 | 20.53 | 0.00 |
| 30113 | 住房公積金 | 113.02 | 113.02 | 0.00 |
| 30199 | 其他工資福利支出 | 514.14 | 449.42 | 64.72 |
| 302 | 商品和服務(wù)支出 | 232.60 | 0.00 | 232.60 |
| 30201 | 辦公費(fèi) | 26.41 | 0.00 | 26.41 |
| 30202 | 印刷費(fèi) | 0.50 | 0.00 | 0.50 |
| 30203 | 咨詢費(fèi) | 0.28 | 0.00 | 0.28 |
| 30205 | 水費(fèi) | 6.90 | 0.00 | 6.90 |
| 30206 | 電費(fèi) | 19.00 | 0.00 | 19.00 |
| 30207 | 郵電費(fèi) | 12.00 | 0.00 | 12.00 |
| 30209 | 物業(yè)管理費(fèi) | 45.76 | 0.00 | 45.76 |
| 30211 | 差旅費(fèi) | 7.07 | 0.00 | 7.07 |
| 30213 | 維修(護(hù))費(fèi) | 8.00 | 0.00 | 8.00 |
| 30216 | 培訓(xùn)費(fèi) | 1.10 | 0.00 | 1.10 |
| 30217 | 公務(wù)接待費(fèi) | 7.31 | 0.00 | 7.31 |
| 30226 | 勞務(wù)費(fèi) | 2.11 | 0.00 | 2.11 |
| 30227 | 委托業(yè)務(wù)費(fèi) | 7.80 | 0.00 | 7.80 |
| 30228 | 工會(huì)經(jīng)費(fèi) | 38.45 | 0.00 | 38.45 |
| 30229 | 福利費(fèi) | 13.95 | 0.00 | 13.95 |
| 30231 | 公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 3.10 | 0.00 | 3.10 |
| 30239 | 其他交通費(fèi)用 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
| 30299 | 其他商品和服務(wù)支出 | 29.86 | 0.00 | 29.86 |
| 303 | 對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 75.65 | 75.65 | 0.00 |
| 30302 | 退休費(fèi) | 26.27 | 26.27 | 0.00 |
| 30305 | 生活補(bǔ)助 | 2.42 | 2.42 | 0.00 |
| 30399 | 其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 46.96 | 46.96 | 0.00 |
| 附件7 |
|
| 一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表 |
| 單位:萬(wàn)元 |
| 項(xiàng)目 | 2019年預(yù)算 |
| 合計(jì) | 10.82 |
| 1、因公出國(guó)(境)費(fèi)用 |
|
| 2、公務(wù)接待費(fèi) | 7.72 |
| 3、公務(wù)用車(chē)費(fèi) | 3.10 |
| 其中:(1)公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 3.10 |
| (2)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi) |
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| 附件8 |
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| 政府性基金預(yù)算支出情況表 |
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| 單位:萬(wàn)元 |
| 科目編碼 | 支出功能分類(lèi)科目 | 2019年預(yù)算 |
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| 小計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 |
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| 附件9 |
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| 市對(duì)區(qū)轉(zhuǎn)移支付支出預(yù)算表 |
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| 單位:萬(wàn)元 |
| 單位編碼 | 單位名稱 | 功能科目編碼 | 功能科目名稱 | 資金性質(zhì) | 轉(zhuǎn)移支付類(lèi)型 | 轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目名稱 | 2019年預(yù)算 |
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| 211 | 福建省廈門(mén)市私立集美學(xué)校委員會(huì) |
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2019年度無(wú)市對(duì)區(qū)轉(zhuǎn)移支付支出預(yù)算