部門預(yù)算公開表2018.xlsx

2018年廈門市集美學(xué)校委員會預(yù)算說明

目   錄

第一部分  部門概況

一、部門主要職責(zé)

二、部門預(yù)算單位基本情況

三、部門主要工作任務(wù)

第二部分  2018年部門預(yù)算說明

四、2018年部門預(yù)算收支總體情況

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出預(yù)算情況

六、政府性基金預(yù)算財政撥款支出情況

七、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算情況

八、其他重要事項的情況說明

第三部分  名詞解釋

第四部分  2018年部門預(yù)算附表

1.部門收支預(yù)算總體情況表

2.部門收入預(yù)算總體情況表

3.部門支出預(yù)算總體情況表

4.財政撥款收支預(yù)算總體情況表

5. 一般公共預(yù)算支出情況表

6.一般公共預(yù)算基本支出情況表（經(jīng)濟分類款級科目）

7.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表

8.政府性基金預(yù)算支出情況表

9.市對區(qū)轉(zhuǎn)移支付支出預(yù)算表

10.項目績效目標(biāo)表(限試點公開部門)

2018年部門預(yù)算已經(jīng)市十五屆人民代表大會第二次會議審議通過，按照財政信息公開有關(guān)要求，現(xiàn)將我單位2018年部門預(yù)算說明如下:

一、部門主要職責(zé)

廈門市集美學(xué)校委員會的主要職責(zé)是：

（一）負(fù)責(zé)集美鰲園景區(qū)的旅游管理。

（二）履行香港集友銀行股權(quán)、管好用好每年收益金。

（三）接待到集美參觀游覽的海內(nèi)外客人。

（四）負(fù)責(zé)聯(lián)系陳嘉庚先生海外親屬及集美校友。

二、部門預(yù)算單位基本情況

廈門市集美學(xué)校委員會內(nèi)設(shè)5個機關(guān)行政處室及2個下屬單位，其中：列入2018年部門預(yù)算編制范圍的單位詳細(xì)情況見下表:

三、部門主要工作任務(wù)

2018年，廈門市集美學(xué)校委員會主要任務(wù)是：抓好黨建工作、景區(qū)建設(shè)與文物保護(hù)工作、做好資產(chǎn)管理工作、加強海外聯(lián)絡(luò)工作及安排好香港集友銀行收益資金等。圍繞上述任務(wù)，重點抓好以下工作：

（一）做好全國文明風(fēng)景旅游區(qū)創(chuàng)建工作。

（二）抓好龍舟池改造及景區(qū)內(nèi)設(shè)施維修維護(hù)工作。

（三）辦好“嘉庚杯”海峽兩岸龍舟賽和“嘉庚精神宣傳月”活動。

（四）加強與陳嘉庚先生后裔、集美校友及南僑機工后裔的聯(lián)絡(luò)工作。

四、2018年預(yù)算收支總體情況

根據(jù)預(yù)算管理的有關(guān)規(guī)定，部門的全部收入和支出均納入部門預(yù)算管理。

（一）廈門市集美學(xué)校委員會2018年收入預(yù)算為5528.11萬元，比2017年預(yù)算數(shù)增加1129.68萬元，增長25.68%，具體情況如下：

1.財政撥款收入1922.11萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款收入1922.11萬元；

2.事業(yè)單位經(jīng)營收入156萬元；

3.上級補助收入1750萬元；

4.其他收入1700萬元。

（二）廈門市集美學(xué)校委員會2018年支出預(yù)算為5528.11萬元，比2017年預(yù)算數(shù)增加1129.68萬元，增長25.68%，具體情況如下：

1.基本支出1622.11萬元，其中，人員支出1321.61萬元，公用支出300.50萬元；

2.項目支出3906.00萬元。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出預(yù)算情況

2018年度一般公共預(yù)算支出1922.11萬元，比2017年預(yù)算數(shù)增加523.68萬元，增長37.44%，主要是由于發(fā)放績效工資（綜治獎）和連續(xù)兩屆文明單位獎金。支出項目(按項級科目分類統(tǒng)計)包括：

（一）其他文化體育與傳媒支出578.86萬元。主要用于在職人員工資支出和公用經(jīng)費支出。

（二）圖書館支出814.11萬元。主要用于在職人員工資支出、公用經(jīng)費支出、部門專項和發(fā)展經(jīng)費。

（三）博物館支出329.55萬元。主要用于在職人員工資支出、公用經(jīng)費支出。

（四）事業(yè)單位離退休支出66.27萬元。主要用于退休人員工資支出。

（五）事業(yè)單位醫(yī)療支出30.81萬元。主要用于在職人員醫(yī)療保險支出。

（六）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老繳費支出99.63萬元。主要用于在職人員基本養(yǎng)老繳費支出。

（七）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出2.88萬元。主要用于在職人員職業(yè)年金繳費支出。

六、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算情況

廈門市集美學(xué)校委員會2018年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)為23.50萬元，其中：因公出國（境）經(jīng)費0萬元，公務(wù)接待費8萬元，公務(wù)用車購置及運行費15.50萬元。具體情況如下：
　　（一）因公出國（境）經(jīng)費
　　2018年預(yù)算未安排因公出國（境）經(jīng)費。與上年相比未變化。

（二）公務(wù)接待費
　　2018年預(yù)算安排8萬元。主要用于公務(wù)活動等方面的接待活動。與上年相比未變化。

（三）公務(wù)用車購置及運行費
　  2018年預(yù)算安排15.50萬元，其中：公務(wù)用車運行費15.50萬元，主要用于公務(wù)用車燃油、維修、保險等方面支出；公務(wù)用車購置費0萬元。與上年相比未變化。

七、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費

因廈門市集美學(xué)校委員會是全額撥款事業(yè)單位，無機關(guān)運行經(jīng)費。

（二）政府采購情況

2018年廈門市集美學(xué)校委員會政府采購預(yù)算總額1408.96萬元（一般公共預(yù)算63萬元，其他資金1345.96萬元）其中：政府采購貨物預(yù)算566.96萬元。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2017年12月31日，廈門市集美學(xué)校委員會所屬各預(yù)算單位共有車輛5輛，單位價值100萬以上專用設(shè)備1臺（套）。

（四）績效目標(biāo)設(shè)置情況

廈門市集美學(xué)校委員會2018年實行績效目標(biāo)管理的項目1個，涉及一般公共預(yù)算撥款190萬元。

八、名詞解釋

（一）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出、對個人和家庭的補助支出和公用支出。

（二）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出，包括部門專項、發(fā)展經(jīng)費和基建項目。

（三）“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（四）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

（五）其他名詞解釋。由各部門根據(jù)實際情況予以增加說明。

附件：1.部門收支預(yù)算總體情況表

2.部門收入預(yù)算總體情況表

3.部門支出預(yù)算總體情況表

4.財政撥款收支預(yù)算總體情況表

5. 一般公共預(yù)算支出情況表

6.一般公共預(yù)算基本支出情況表（經(jīng)濟分類款級科

目）

7.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表

8.政府性基金預(yù)算支出情況表

9.市對區(qū)轉(zhuǎn)移支付支出預(yù)算表

（以上沒有數(shù)據(jù)的表格應(yīng)當(dāng)列出空表并說明）