2016年部門(mén)預(yù)算經(jīng)市十四屆人大五次會(huì)議審議通過(guò)，按照財(cái)政信息公開(kāi)有關(guān)要求，現(xiàn)將我單位2016年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明如下:

一、部門(mén)主要職責(zé)

廈門(mén)市集美學(xué)校委員會(huì)的主要職責(zé)是：1）負(fù)責(zé)集美鰲園景區(qū)的旅游管理；2)履行香港集友銀行股權(quán)、管好用好每年收益金；3)接待到集美參觀游覽的海內(nèi)外客人；4)負(fù)責(zé)聯(lián)系陳嘉庚先生海外親屬及集美校友。

二、部門(mén)預(yù)算單位基本情況

廈門(mén)市集美學(xué)校委員會(huì)內(nèi)設(shè)5個(gè)機(jī)關(guān)行政處室及2個(gè)下屬單位，其中：列入2016年部門(mén)預(yù)算編制范圍的單位詳細(xì)情況見(jiàn)下表:

三、部門(mén)主要工作任務(wù)

2016年，廈門(mén)市集美學(xué)校委員會(huì)主要任務(wù)是：抓好黨建工作、景區(qū)建設(shè)與文物保護(hù)工作、做好資產(chǎn)管理工作、加強(qiáng)海外聯(lián)絡(luò)工作及安排好香港集友銀行收益資金等。圍繞上述任務(wù)，重點(diǎn)抓好以下工作：

（一）做好全國(guó)文明風(fēng)景旅游區(qū)創(chuàng)建工作。

（二）抓好龍舟池改造及景區(qū)內(nèi)設(shè)施維修維護(hù)工作。

（三）辦好“嘉庚杯”海峽兩岸龍舟賽和“嘉庚精神宣傳月”活動(dòng)。

（四）加強(qiáng)與陳嘉庚先生后裔、集美校友及南僑機(jī)工后裔的聯(lián)絡(luò)工作。

四、預(yù)算收支總體情況

根據(jù)預(yù)算管理的有關(guān)規(guī)定，部門(mén)的全部收入和支出都反映在預(yù)算中。2016年, 廈門(mén)市集美學(xué)校委員會(huì)收入預(yù)算為4424.40萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算1174.40萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入1550萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入1700萬(wàn)元。相應(yīng)安排支出預(yù)算4424.40萬(wàn)元，其中：人員支出645.93萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出203.86萬(wàn)元，公用支出415.11萬(wàn)元，項(xiàng)目支出3159.50萬(wàn)元。

五、一般公共預(yù)算支出情況

2016年度一般公共預(yù)算支出1174.40萬(wàn)元，主要支出項(xiàng)目(按項(xiàng)級(jí)科目分類(lèi)統(tǒng)計(jì))包括：

（一）其他文化體育與傳媒支出378.52萬(wàn)元。主要用于在職人員工資支出和公用經(jīng)費(fèi)支出。

（二）圖書(shū)館支出490.62萬(wàn)元。主要用于在職人員工資支出、公用經(jīng)費(fèi)支出和專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)支出。

（三）博物館支出177.17萬(wàn)元。主要用于在職人員工資支出、公用經(jīng)費(fèi)支出和專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)支出。

（四）事業(yè)單位離退休支出24.15萬(wàn)元。主要用于退休人員工資支出。

（五）事業(yè)單位醫(yī)療支出31.69萬(wàn)元。主要用于在職人員醫(yī)療保險(xiǎn)支出。

（六）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老繳費(fèi)支出72.25萬(wàn)元。主要用于在職人員基本養(yǎng)老繳費(fèi)支出。

六、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算情況

2016年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)為25萬(wàn)元，其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)9.5萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)15.50萬(wàn)元。具體情況如下：
　　（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)
　　2016年預(yù)算未安排因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)。

（二）公務(wù)接待費(fèi)
　　2016年預(yù)算安排9.50萬(wàn)元。主要用于公務(wù)活動(dòng)等方面的接待活動(dòng)。與上年支出相比增長(zhǎng)5.56%，主要原因是:1）、2016年4月，陳嘉庚紀(jì)念館將配合集美區(qū)舉辦首屆“嘉庚論壇”活動(dòng)，擬接待海內(nèi)外嘉賓費(fèi)用；2）、2016年3月,陳嘉庚紀(jì)念館將舉辦黃永玉畫(huà)展暨《我的安溪 我的集美》首發(fā)式，擬接待海內(nèi)外嘉賓費(fèi)用。

（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)
　  2016年預(yù)算安排15.50萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)15.50萬(wàn)元，主要用于公務(wù)用車(chē)燃油、維修、保險(xiǎn)等方面支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元。與上年支出相當(dāng)。

因省里尚未批復(fù)我市公車(chē)改革實(shí)施方案，我單位2016年公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)暫按一年予以安排預(yù)算。待我單位公務(wù)用車(chē)制度改革正式實(shí)施后，再根據(jù)實(shí)際情況予以調(diào)整預(yù)算。

表1：部門(mén)收支預(yù)算總表

表2：部門(mén)支出預(yù)算表

表3：一般公共預(yù)算基本支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)情況表

表4：“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算表