2017年部門預算經(jīng)市十五屆人大一次會議審議通過，按照財政信息公開有關(guān)要求，現(xiàn)將我單位2017年部門預算說明如下:
一、部門主要職責
廈門市集美學校委員會的主要職責是：1）負責集美鰲園景區(qū)的旅游管理；2)履行香港集友銀行股權(quán)、管好用好每年收益金；3)接待到集美參觀游覽的海內(nèi)外客人；4)負責聯(lián)系陳嘉庚先生海外親屬及集美校友。
二、部門預算單位基本情況
廈門市集美學校委員會內(nèi)設5個機關(guān)行政處室及2個下屬單位，其中：列入2017年部門預算編制范圍的單位詳細情況見下表:
單位名稱 | 經(jīng)費性質(zhì) | 人員編制數(shù) | 在職人數(shù) |
廈門市集美學校委員會 | 財政核撥 | 27 | 25 |
廈門市集美圖書館 | 財政核撥 | 20 | 18 |
陳嘉庚紀念館 | 財政核撥 | 16 | 13 |
三、部門主要工作任務
2017年，廈門市集美學校委員會主要任務是：抓好黨建工作、景區(qū)建設與文物保護工作、做好資產(chǎn)管理工作、加強海外聯(lián)絡工作及安排好香港集友銀行收益資金等。圍繞上述任務，重點抓好以下工作：
（一）做好全國文明風景旅游區(qū)創(chuàng)建工作。
（二）抓好龍舟池改造及景區(qū)內(nèi)設施維修維護工作。
（三）辦好“嘉庚杯”海峽兩岸龍舟賽和“嘉庚精神宣傳月”活動。
（四）加強與陳嘉庚先生后裔、集美校友及南僑機工后裔的聯(lián)絡工作。
四、2017年預算收支總體情況
根據(jù)預算管理的有關(guān)規(guī)定，部門的全部收入和支出均納入部門預算管理。
（一）廈門市集美學校委員會2017年收入預算為4398.43萬元，比2016年預算數(shù)減少25.97萬元，下降0.58%，具體情況如下：
1.財政撥款收入1398.43萬元，其中，一般公共預算撥款收入1398.43萬元；
2.事業(yè)單位經(jīng)營收入1290萬元；
3.上級補助收入1710萬元。
（二）廈門市集美學校委員會2017年支出預算為4398.43萬元，比2016年預算數(shù)減少25.97萬元，下降0.58%，具體情況如下：
1.基本支出1288.43萬元，其中，人員支出714.59萬元，公用支出269.20萬元，對個人和家庭的補助支出304.64萬元；
2.項目支出3110.00萬元。
五、一般公共預算財政撥款支出預算情況
2017年度一般公共預算支出1398.43萬元，比2016年預算數(shù)增加224.03萬元，增長19.07%，主要是由于新增在職人員5人。支出項目(按項級科目分類統(tǒng)計)包括：
（一）其他文化體育與傳媒支出453.33萬元。主要用于在職人員工資支出和公用經(jīng)費支出。
（二）圖書館支出524.36萬元。主要用于在職人員工資支出、公用經(jīng)費支出和專項業(yè)務費支出。
（三）博物館支出238.26萬元。主要用于在職人員工資支出、公用經(jīng)費支出和專項業(yè)務費支出。
（四）事業(yè)單位離退休支出24.71萬元。主要用于退休人員工資支出。
（五）事業(yè)單位醫(yī)療支出25.00萬元。主要用于在職人員醫(yī)療保險支出。
（六）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老繳費支出94.83萬元。主要用于在職人員基本養(yǎng)老繳費支出。
（七）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出37.94萬元。主要用于在職人員職業(yè)年金繳費支出。
六、“三公”經(jīng)費財政撥款預算情況
廈門市集美學校委員會2017年“三公”經(jīng)費財政撥款預算數(shù)為23.50萬元，其中：因公出國（境）經(jīng)費0萬元，公務接待費8萬元，公務用車購置及運行費15.50萬元。具體情況如下：
（一）因公出國（境）經(jīng)費
2017年預算未安排因公出國（境）經(jīng)費。
（二）公務接待費
2017年預算安排8萬元。主要用于公務活動等方面的接待活動。與上年相比未變化。
（三）公務用車購置及運行費
2017年預算安排15.50萬元，其中：公務用車運行費15.50萬元，主要用于公務用車燃油、維修、保險等方面支出；公務用車購置費0萬元。與上年相比未變化。
七、其他重要事項的情況說明
（一）政府采購情況
2017年廈門市集美學校委員會政府采購預算總額77.91萬元（一般公共預算12.60萬元，其他資金45.31萬元）其中：政府采購貨物預算77.91萬元。
（二）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2016年12月31日，廈門市集美學校委員會所屬各預算單位共有車輛5輛。
附件：1.部門收支預算總表
2.部門收入預算總表
3.部門支出預算總表
4.財政撥款收支預算總表
5.一般公共預算支出情況表
6.一般公共預算基本支出情況表
7.一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表
