2017年部門預算經市十五屆人大一次會議審議通過，按照財政信息公開有關要求，現(xiàn)將我單位2017年部門預算說明如下:

一、部門主要職責

廈門市集美學校委員會的主要職責是：1）負責集美鰲園景區(qū)的旅游管理；2)履行香港集友銀行股權、管好用好每年收益金；3)接待到集美參觀游覽的海內外客人；4)負責聯(lián)系陳嘉庚先生海外親屬及集美校友。

二、部門預算單位基本情況

廈門市集美學校委員會內設5個機關行政處室及2個下屬單位，其中：列入2017年部門預算編制范圍的單位詳細情況見下表:

三、部門主要工作任務

2017年，廈門市集美學校委員會主要任務是：抓好黨建工作、景區(qū)建設與文物保護工作、做好資產管理工作、加強海外聯(lián)絡工作及安排好香港集友銀行收益資金等。圍繞上述任務，重點抓好以下工作：

（一）做好全國文明風景旅游區(qū)創(chuàng)建工作。

（二）抓好龍舟池改造及景區(qū)內設施維修維護工作。

（三）辦好“嘉庚杯”海峽兩岸龍舟賽和“嘉庚精神宣傳月”活動。

（四）加強與陳嘉庚先生后裔、集美校友及南僑機工后裔的聯(lián)絡工作。

四、2017年預算收支總體情況

根據預算管理的有關規(guī)定，部門的全部收入和支出均納入部門預算管理。

（一）廈門市集美學校委員會2017年收入預算為4398.43萬元，比2016年預算數減少25.97萬元，下降0.58%，具體情況如下：

1.財政撥款收入1398.43萬元，其中，一般公共預算撥款收入1398.43萬元；

2.事業(yè)單位經營收入1290萬元；

3.上級補助收入1710萬元。

（二）廈門市集美學校委員會2017年支出預算為4398.43萬元，比2016年預算數減少25.97萬元，下降0.58%，具體情況如下：

1.基本支出1288.43萬元，其中，人員支出714.59萬元，公用支出269.20萬元，對個人和家庭的補助支出304.64萬元；

2.項目支出3110.00萬元。

五、一般公共預算財政撥款支出預算情況

2017年度一般公共預算支出1398.43萬元，比2016年預算數增加224.03萬元，增長19.07%，主要是由于新增在職人員5人。支出項目(按項級科目分類統(tǒng)計)包括：

（一）其他文化體育與傳媒支出453.33萬元。主要用于在職人員工資支出和公用經費支出。

（二）圖書館支出524.36萬元。主要用于在職人員工資支出、公用經費支出和專項業(yè)務費支出。

（三）博物館支出238.26萬元。主要用于在職人員工資支出、公用經費支出和專項業(yè)務費支出。

（四）事業(yè)單位離退休支出24.71萬元。主要用于退休人員工資支出。

（五）事業(yè)單位醫(yī)療支出25.00萬元。主要用于在職人員醫(yī)療保險支出。

（六）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老繳費支出94.83萬元。主要用于在職人員基本養(yǎng)老繳費支出。

（七）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出37.94萬元。主要用于在職人員職業(yè)年金繳費支出。

六、“三公”經費財政撥款預算情況

廈門市集美學校委員會2017年“三公”經費財政撥款預算數為23.50萬元，其中：因公出國（境）經費0萬元，公務接待費8萬元，公務用車購置及運行費15.50萬元。具體情況如下：
　　（一）因公出國（境）經費
　　2017年預算未安排因公出國（境）經費。與上年相比未變化。

（二）公務接待費
　　2017年預算安排8萬元。主要用于公務活動等方面的接待活動。與上年相比未變化。

（三）公務用車購置及運行費
　  2017年預算安排15.50萬元，其中：公務用車運行費15.50萬元，主要用于公務用車燃油、維修、保險等方面支出；公務用車購置費0萬元。與上年相比未變化。

七、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費

因廈門市集美學校委員會是全額撥款事業(yè)單位，無機關運行經費。

（二）政府采購情況

2017年廈門市集美學校委員會政府采購預算總額77.91萬元（一般公共預算12.60萬元，其他資金45.31萬元）其中：政府采購貨物預算77.91萬元。

（三）國有資產占有使用情況

截至2016年12月31日，廈門市集美學校委員會所屬各預算單位共有車輛5輛。

八、名詞解釋

（一）財政撥款收入：指由中央財政撥款形成的部門收入。按現(xiàn)行管理制度，中央部門預算中反映的財政撥款包括一般公共預算撥款和政府性基金預算撥款。

（二）其他收入：指“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經營收入”等以外的收入。主要是按規(guī)定動用的售房收入、存款利息收入等。

（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出、對個人和家庭的補助支出和公用支出。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出，包括部門專項、發(fā)展經費和基建項目。

（五）機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

附件：1.部門收支預算總表

      2.部門收入預算總表

      3.部門支出預算總表

      4.財政撥款收支預算總表

      5.一般公共預算支出情況表

      6.一般公共預算基本支出情況表

      7.一般公共預算“三公”經費支出情況表

8.政府性基金預算支出情況表

      9.市對區(qū)轉移支付預算表